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2018年青岛市侨联部门预算有关情况的说明

发布日期:2018-02-02 

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是:

  (一)贯彻执行党和政府的侨务工作方针政策和法规,制订本市侨联工作规划,执行市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定,并监督、检查贯彻落实情况。

  (二)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,凝聚侨情,了解侨意;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为青岛市的改革发展稳定服务。

  (三)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为基层侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

  (四)配合做好推荐各级人大代表、政协委员人选,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

  (五)加强与海外侨胞及社团的联系,协助海外侨胞在我市投资兴办实业及其他社会公益实业;加强与华侨、华人联络,促进侨界与我市的经济合作和科技交流。

  (六)宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务的爱国爱乡精神;开展海内外文化交流和侨务理论研究,团结侨胞投身国内现代化建设。

  (七)加强侨联自身组织建设和干部队伍建设。

  (八)对区市侨联工作进行业务指导。

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    根据青编办字[2003]45号、[2004]29号文件批复,市侨联机关内设3个职能部室,各部室主要职责:

  (一)办公室

  掌握侨联工作动态、协调日常工作;组织重要会议,草拟综合性文件;负责年度工作目标的制定、分解、督查及信息、网络管理工作;承担机关文秘、机要、档案、人事、财务、保密、培训等行政管理及后勤工作;协助推荐各级人大代表、政协委员人选;承担机关党务政工作和离退休干部服务工作。

  (二)宣传联络部

  宣传党和政府侨务工作的方针政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务的爱国爱乡精神;开展海内外文化交流和侨务理论研究,团结侨胞投身国内现代化建设;密切联系广大侨胞、侨眷和海外侨胞,凝聚侨情,了解侨意;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育;加强与海外侨胞及社团的联系,协助海外侨胞在我市投资兴办实业及其他社会公益事业;加强与华侨、华人联络,促进侨界与我市的经济合作和科技交流。

  (三)权益保障部

  依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,挂心海外侨胞的正当权利和利益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主与法制建设;依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为基层侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务;组织表彰归侨、侨眷先进。

    三、预算单位构成

    青岛市侨联预算包括仅为部门本级预算。

    纳入青岛市侨联2018年部门预算编制范围的预算单位共1个,为青岛市侨联本级。

  

第二部分  2018年部门预算情况和重要事项说明

    一、2018年部门预算情况说明

   (一)2018年收支预算总体情况说明

    2018年收入预算为447.77万元,其中,财政拨款447.77万元,占100%。

    2017年支出预算为447.77万元,其中,基本支出447.77万元,占100%。

   (二)2018年收入预算情况说明

    2018年收入合计447.77万元,其中:财政拨款收入447.77万元,占100%。

   (三)2018年支出预算情况说明

    2018年收入合计447.77万元,其中:基本支出447.77万元,占100%。

   (四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年财政拨款收支预算447.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少11.59万元,减少2.52%。主要原因公用经费压缩。

   (五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

    2018年一般公共预算收入447.77万元,与2017年相比,减少11.59万元。主要原因公用经费压缩。

    2018年一般公共预算支出447.77万元,与2017年相比,减少11.59万元。主要原因公用经费压缩。其中:行政运行(港澳台侨事务)支出362.60万元,比上年增长9.85%;其他港澳台侨事务支出29.00万元,与去年相同;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.49万元,比上年增长0.02万元;住房公积金支出23.68万元,比上年减少0.71%。

    (六)政府性基金预算收支情况

    青岛市侨联2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

    2018年,通过财政拨款安排的基本支出447.77万元,其中:人员经费307.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费139.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    (八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

    2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共20.2万元,比2017年减少6.91%。其中:因公出国(境)经费6.95万元,比2017年减少24.04%,主要用于:出国访问,减少的主要原因是出国用款计划减少;公务用车运行维护费7.6万元,比2017年下降6.17%,主要用于:公务用车的日常运行及维护,下降的主要原因是公车改革减少公务用车数量;公务接待费5.65万元,比2017年增长26.97%,主要用于:接待外宾及国内业务,增长的主要原因是接待任务增加。

    二、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2018年本部门机关运行经费支出139.96万元,比2017年增加0.79万元,增长0.56%。

    (二)政府采购情况

    2018年本部门政府采购金额9.2万元,其中:政府采购货物金额3.7万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额5.5万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

    (四)预算绩效目标设置情况说明

    2018年,青岛市侨联及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个。

    (五)政府购买服务说明

    2018年本部门政府采购金额0.0万元。

    (六)部门专项资金说明

    2018年本部门专项资金金额0.0万元。

  

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

    七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

    十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2018年部门预算表附件2:2018年部门管理的专项资金计划表附件3:2018年政府采购预算表附件4:2018年政府购买服务预算表

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